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OD体育官网关于2017年预算调整方案草案的报告

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2017年预算调整方案草案的报告

——2017年10月23日在OD体育官网市第十六届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

OD体育官网市财政局局长  杨  宁

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将2017年预算调整方案草案报告如下,请予审议。

一、一般公共预算调整事项

(一)代管西咸新区财政预算

按照省委、省政府决定和省财政厅等四部门印发的陕财办预〔2017〕44号文件要求,从今年起我市代管西咸新区,其财政预决算由我市按法定程序代批,有关财政数据纳入OD体育官网市汇总统计,单独反映。在市十六届人大第一次会议上报告2017年财政预算时,已说明了对于代管西咸新区后如涉及财政预算调整事项,届时再向市人大常委会报告。

(二)调增全市一般公共预算

2017年西咸新区一般公共预算收入26.36亿元(税收收入22.7亿元),支出预算26.36亿元,相应调增全市一般公共预算收入26.36亿元(税收收入22.7亿元),调增全市一般公共预算支出26.36亿元。

(三)调减市级一般公共预算

省财政厅要求,我市一般公共预算收支不做调整。年初市级一般公共预算中编制了国有资本经营收支63.04亿元,全部为开发区预算,今年以来虽然采取了多项措施,但国有资本经营收益和股权转让仍不理想,预计国有资本经营收入短收26.36亿元,建议调减2017年市级一般公共预算收入26.36亿元,支出26.36亿元。

二、政府性基金预算调整事项

(一)调增全市政府性基金预算

按照代管西咸新区财政预算的相关规定,同上述一般公共预算调整事项,2017年西咸新区政府性基金预算收入59.1亿元,支出57.83亿元,相应调增全市政府性基金预算收入59.1亿元,支出57.83亿元。

(二)调增市级政府性基金预算

今年以来,随着招商引资力度加强,一批重点项目相继签约,我市土地市场形势明显好转,土地出让交易量和土地溢价率大幅上升,预计市级政府性基金预算增收46.36亿元,其中:市本级20.18亿元,开发区26.18亿元。根据《预算法》的相关规定,建议调增市级政府性基金预算收入46.36亿元,支出46.36亿元。

三、调整后的财政预算

作上述调整后,全市一般公共预算收支不变,平衡关系不变,全市一般公共预算收入653亿元(税收收入415.48亿元,税收占比63.6%),其中:西咸新区26.36亿元;市级一般公共预算收入由329.08亿元调整为302.72亿元。全市一般公共预算支出886.24亿元,其中:西咸新区26.36亿元;市级一般公共预算支出由505.96亿元调整为479.6亿元。

全市政府性基金预算收入由303.07亿元调整为408.53亿元,其中:西咸新区59.1亿元;市级政府性基金预算收入由256.64亿元调整为303亿元。全市政府性基金预算支出由306.65亿元调整为410.84亿元,其中:西咸新区57.83亿元;市级政府性基金预算支出由261.91亿元调整为308.27亿元。

 

附:1.2017年财政预算调整表(按调整事项)

    2.2017年一般公共预算调整表(按收支分类科目)

    3.2017年政府性基金预算调整表(按收支分类科目)

预算调整表